Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4016 |
28/08/2025 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
810,91 |
810,91 |
810,91 |
| 4018 |
28/08/2025 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4019 |
28/08/2025 |
GUSTAVO DO AMARAL CHAVEZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4020 |
28/08/2025 |
CPM ESCOLA ESTADUAL TÉCNICA CELESTE GOBBATO |
866,00 |
866,00 |
866,00 |
| 4022 |
01/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
270,31 |
270,31 |
270,31 |
| 4023 |
01/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.802,04 |
1.802,04 |
1.802,04 |
| 4024 |
01/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
259,05 |
259,05 |
259,05 |
| 4025 |
01/09/2025 |
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
1.261,42 |
1.261,42 |
1.261,42 |
| 4026 |
01/09/2025 |
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT |
60.800,00 |
60.800,00 |
53.670,00 |
| 4028 |
01/09/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
2.298,35 |
2.298,35 |
2.298,35 |
| 4029 |
01/09/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
2.218,51 |
2.218,51 |
2.218,51 |
| 4032 |
01/09/2025 |
KAYKE DA SILVA FAOTTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4033 |
01/09/2025 |
LAUREN VICTORIA DE OLIVEIRA STUMM |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4034 |
01/09/2025 |
KAUA MORAES VEZARO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4035 |
01/09/2025 |
João Henrique Nunes da Silva |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4036 |
01/09/2025 |
ANA JULYA BINELLO BRIZOLLA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4037 |
01/09/2025 |
BRENO RIBEIRO DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4038 |
01/09/2025 |
ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
| 4039 |
01/09/2025 |
Stephany Thallya Petry Marques |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 4040 |
01/09/2025 |
ROSANA CASTELLI BONFADA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
72.606,59 |
72.606,59 |
65.306,59 |
