Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2215 |
23/05/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
337,05 |
337,05 |
0,00 |
| 2216 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.503,00 |
3.503,00 |
0,00 |
| 2224 |
23/05/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
273,92 |
273,92 |
0,00 |
| 2225 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
428,00 |
428,00 |
260,00 |
| 2228 |
23/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.024,00 |
3.024,00 |
3.024,00 |
| 2229 |
23/05/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
1.451,50 |
1.451,50 |
0,00 |
| 2230 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.268,00 |
2.268,00 |
0,00 |
| 2232 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
643,24 |
643,24 |
0,00 |
| 2236 |
23/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
641,98 |
641,98 |
641,98 |
| 2237 |
23/05/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
379,34 |
379,34 |
0,00 |
| 2238 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
592,70 |
592,70 |
0,00 |
| 2242 |
23/05/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
569,21 |
569,21 |
0,00 |
| 2243 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
889,38 |
889,38 |
0,00 |
| 2245 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
378,00 |
378,00 |
0,00 |
| 2269 |
23/05/2025 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
1.035,62 |
1.035,62 |
1.035,62 |
| 2271 |
23/05/2025 |
ILGA MIALHO SIGNORI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2280 |
23/05/2025 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2286 |
23/05/2025 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2290 |
23/05/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
437,00 |
437,00 |
437,00 |
| 2291 |
23/05/2025 |
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
20.831,94 |
20.831,94 |
9.378,60 |
