Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2232 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
643,24 |
643,24 |
0,00 |
| 2236 |
23/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
641,98 |
641,98 |
641,98 |
| 2237 |
23/05/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
379,34 |
379,34 |
0,00 |
| 2238 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
592,70 |
592,70 |
0,00 |
| 2242 |
23/05/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
569,21 |
569,21 |
0,00 |
| 2243 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
889,38 |
889,38 |
0,00 |
| 2245 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
378,00 |
378,00 |
0,00 |
| 2269 |
23/05/2025 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
1.035,62 |
1.035,62 |
0,00 |
| 2271 |
23/05/2025 |
ILGA MIALHO SIGNORI |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
| 2280 |
23/05/2025 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
| 2286 |
23/05/2025 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| 2290 |
23/05/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
437,00 |
437,00 |
437,00 |
| 2291 |
23/05/2025 |
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| 2295 |
23/05/2025 |
Artes Gráficas Constantina Ltda |
790,00 |
790,00 |
0,00 |
| 2298 |
23/05/2025 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
494,00 |
494,00 |
0,00 |
| 2303 |
26/05/2025 |
Denilson Bones de Oliveira |
449,00 |
449,00 |
0,00 |
| Sub-total |
11.279,47 |
11.279,47 |
1.078,98 |
| Total |
6.994.551,96 |
6.810.231,08 |
6.590.539,31 |
