Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3682 |
04/08/2025 |
Artes Gráficas Constantina Ltda |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 3683 |
04/08/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
17.079,98 |
17.079,98 |
17.079,98 |
| 3684 |
04/08/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3686 |
08/08/2025 |
IPERGS |
178,73 |
178,73 |
178,73 |
| 3687 |
08/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.576,79 |
1.576,79 |
1.576,79 |
| 3688 |
08/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.711,98 |
1.711,98 |
1.711,98 |
| 3689 |
08/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
411,10 |
411,10 |
411,10 |
| 3691 |
08/08/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
5.123,00 |
5.123,00 |
5.123,00 |
| 3692 |
08/08/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
2.510,81 |
2.510,81 |
2.510,81 |
| 3693 |
08/08/2025 |
ESPORTE CLUBE GUARANI SAGRADA FAMILIA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3700 |
08/08/2025 |
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
458,88 |
458,88 |
458,88 |
| 3702 |
08/08/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
213,70 |
213,70 |
213,70 |
| 3703 |
08/08/2025 |
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| 3705 |
08/08/2025 |
IRAN PINHEIRO DA COSTA |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 3707 |
08/08/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
878,00 |
878,00 |
878,00 |
| 3708 |
08/08/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3709 |
08/08/2025 |
ANDERSON ANDRE RODRIGUES ZANDONÁ |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3712 |
08/08/2025 |
VANESSA ALVES TORNEARIA E MECÂNICA |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 3713 |
08/08/2025 |
Joel Santos Pucks |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3714 |
08/08/2025 |
FGM ESPECIALISTAS EM TERRAPLANAGEM E PERFURACOES L |
10.523,14 |
10.523,14 |
10.523,14 |
| Sub-total |
59.879,11 |
59.879,11 |
59.879,11 |
