Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2939 |
02/06/2026 |
MARINA BARBOZA STUMM |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3010 |
09/06/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
8.436,57 |
8.436,57 |
8.436,57 |
| 3073 |
09/06/2026 |
JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 3075 |
09/06/2026 |
JOAREZ DA SILVA MARTINS ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3086 |
09/06/2026 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3091 |
09/06/2026 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
98,71 |
98,71 |
98,71 |
| 3104 |
09/06/2026 |
PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
| 3274 |
22/06/2026 |
RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA |
946,10 |
946,10 |
946,10 |
| 3327 |
22/06/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| 3330 |
22/06/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 3351 |
22/06/2026 |
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA |
473,05 |
473,05 |
473,05 |
| 3365 |
22/06/2026 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
1.326,50 |
1.326,50 |
1.326,50 |
| 3375 |
22/06/2026 |
TURRA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 3468 |
02/07/2026 |
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
1.324,50 |
1.324,50 |
1.324,50 |
| 3489 |
02/07/2026 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
259,50 |
259,50 |
259,50 |
| 3496 |
02/07/2026 |
JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 3507 |
02/07/2026 |
66766 CARLOS ROBERTO PEREIRA BRUM |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 3520 |
02/07/2026 |
DIENIFER MAIQUELI SANTOS DE OLIVEIRA |
102,17 |
102,17 |
102,17 |
| 3537 |
02/07/2026 |
SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN |
946,10 |
946,10 |
0,00 |
| 3538 |
02/07/2026 |
Maria Madalena Moraes de Oliveira |
946,10 |
946,10 |
0,00 |
| Sub-total |
23.846,30 |
23.846,30 |
17.454,10 |
