Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 335 |
23/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
615,96 |
615,96 |
615,96 |
| 338 |
23/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
15.282,52 |
15.282,52 |
15.282,52 |
| 339 |
23/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
283,82 |
283,82 |
283,82 |
| 340 |
23/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.708,01 |
2.708,01 |
2.708,01 |
| 417 |
26/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
555,82 |
555,82 |
555,82 |
| 423 |
26/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.968,51 |
10.968,51 |
10.968,51 |
| 424 |
26/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.230,83 |
8.230,83 |
8.230,83 |
| 425 |
26/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
922,41 |
922,41 |
922,41 |
| 426 |
26/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.743,61 |
2.743,61 |
2.743,61 |
| 427 |
26/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.068,62 |
2.068,62 |
2.068,62 |
| 528 |
26/01/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
789,36 |
789,36 |
789,36 |
| 530 |
26/01/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
1.252,15 |
1.252,15 |
1.252,15 |
| 542 |
26/01/2026 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 549 |
26/01/2026 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 582 |
29/01/2026 |
VSC VIDRARIA LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 608 |
02/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.346,41 |
11.346,41 |
11.346,41 |
| 609 |
02/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.973,88 |
1.973,88 |
1.973,88 |
| 648 |
02/02/2026 |
PAULO ROBERTO BRIZOLLA |
166,70 |
166,70 |
166,70 |
| 649 |
02/02/2026 |
LUNA STEFANY OLIVEIRA DA SILVA |
479,16 |
479,16 |
479,16 |
| 654 |
02/02/2026 |
LUCIANA POLICENA DOS SANTOS REIS |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| Sub-total |
63.687,77 |
63.687,77 |
63.687,77 |
