Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2798 |
25/05/2026 |
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda PASSO FUNDO |
764,90 |
0,00 |
0,00 |
| 2854 |
25/05/2026 |
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2857 |
25/05/2026 |
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 2881 |
02/06/2026 |
KAUA MORAES VEZARO |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 2885 |
02/06/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
1.288,66 |
1.288,66 |
1.288,66 |
| 2889 |
02/06/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.577,32 |
2.577,32 |
2.577,32 |
| 2894 |
02/06/2026 |
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda PASSO FUNDO |
728,19 |
728,19 |
728,19 |
| 2912 |
02/06/2026 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
13.627,71 |
13.627,71 |
13.627,71 |
| 2914 |
02/06/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
201,80 |
201,80 |
201,80 |
| 2941 |
02/06/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.156,24 |
1.156,24 |
1.156,24 |
| 2955 |
09/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
599,21 |
599,21 |
599,21 |
| 2956 |
09/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
599,18 |
599,18 |
599,18 |
| 2957 |
09/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
748,98 |
748,98 |
748,98 |
| 2958 |
09/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
199,73 |
199,73 |
199,73 |
| 2959 |
09/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
239,93 |
239,93 |
45,03 |
| 2994 |
09/06/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
20.727,00 |
20.727,00 |
20.727,00 |
| 2997 |
09/06/2026 |
GRASIELA TALAMINI |
2.649,00 |
2.649,00 |
2.649,00 |
| 3004 |
09/06/2026 |
CINE GLOBO EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3008 |
09/06/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
7.101,70 |
7.101,70 |
7.101,70 |
| 3021 |
09/06/2026 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
510,00 |
510,00 |
0,00 |
| Sub-total |
58.189,55 |
57.424,65 |
56.719,75 |
