Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2912 |
02/06/2026 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
13.627,71 |
13.627,71 |
13.627,71 |
| 2914 |
02/06/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
201,80 |
201,80 |
201,80 |
| 2941 |
02/06/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.156,24 |
1.156,24 |
1.156,24 |
| 2955 |
09/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
599,21 |
599,21 |
599,21 |
| 2956 |
09/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
599,18 |
599,18 |
599,18 |
| 2957 |
09/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
748,98 |
748,98 |
748,98 |
| 2958 |
09/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
199,73 |
199,73 |
199,73 |
| 2959 |
09/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
239,93 |
239,93 |
239,93 |
| 2994 |
09/06/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
20.727,00 |
20.727,00 |
20.727,00 |
| 2997 |
09/06/2026 |
GRASIELA TALAMINI |
2.649,00 |
2.649,00 |
2.649,00 |
| 3004 |
09/06/2026 |
CINE GLOBO EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3008 |
09/06/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
7.101,70 |
7.101,70 |
7.101,70 |
| 3021 |
09/06/2026 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 3034 |
09/06/2026 |
JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 3035 |
09/06/2026 |
JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
13.090,00 |
13.090,00 |
13.090,00 |
| 3039 |
09/06/2026 |
PAULO ROBERTO BRIZOLLA |
662,25 |
662,25 |
662,25 |
| 3040 |
09/06/2026 |
PAULO ROBERTO BRIZOLLA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3065 |
09/06/2026 |
MARCENARIA PASINI de Elton Zandona Pasini |
19.480,00 |
19.480,00 |
19.480,00 |
| 3066 |
09/06/2026 |
PAULO ROBERTO BRIZOLLA |
301,87 |
301,87 |
301,87 |
| 3067 |
09/06/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
1.547,46 |
1.547,46 |
1.547,46 |
| Sub-total |
88.692,06 |
88.692,06 |
88.692,06 |
