Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2204 |
30/04/2026 |
DIVARLENE QUEVEDO ESCOBAR |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2205 |
30/04/2026 |
Etel Terezinha Zandoná |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2206 |
30/04/2026 |
QUEILA ZAINE GOÇALVES BUENO VIEIRA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2207 |
30/04/2026 |
Vilmar Evaldo Pucks Machado |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 2208 |
30/04/2026 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
831,50 |
831,50 |
831,50 |
| 2209 |
30/04/2026 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
1.419,15 |
1.419,15 |
1.419,15 |
| 2210 |
30/04/2026 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2211 |
30/04/2026 |
GRASIELA TALAMINI |
85,73 |
85,73 |
85,73 |
| 2212 |
30/04/2026 |
PAULO ROBERTO BRIZOLLA |
318,87 |
318,87 |
318,87 |
| 2213 |
30/04/2026 |
PATRICIA MARQUES |
52,65 |
52,65 |
52,65 |
| 2214 |
30/04/2026 |
PLINIO DOS SANTOS VEZARO |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
| 2215 |
30/04/2026 |
PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA |
19.898,20 |
19.898,20 |
0,00 |
| 2217 |
30/04/2026 |
Marcos Vinícius dos Santos Bottega |
563,00 |
563,00 |
563,00 |
| 2218 |
30/04/2026 |
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT |
76.840,00 |
76.840,00 |
48.800,00 |
| 2219 |
04/05/2026 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
15.633,10 |
15.633,10 |
15.633,10 |
| 2220 |
04/05/2026 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
2.811,67 |
2.811,67 |
2.811,67 |
| 2221 |
04/05/2026 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
2.236,32 |
2.236,32 |
2.236,32 |
| 2222 |
04/05/2026 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
524,82 |
0,00 |
0,00 |
| 2223 |
04/05/2026 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
290,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2225 |
04/05/2026 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
1.142,78 |
1.142,78 |
1.142,78 |
| Sub-total |
124.233,79 |
123.418,97 |
75.480,77 |
