| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3633 | 13/07/2026 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 473,05 | 473,05 | 473,05 |
| 3635 | 13/07/2026 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3637 | 13/07/2026 | GELCON - Com. de Peças eletrodomésticas Ltda | 8.970,00 | 8.970,00 | 8.970,00 |
| 3647 | 13/07/2026 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM | 31.601,61 | 31.601,61 | 31.601,61 |
| 3654 | 13/07/2026 | VALDEMAR FLOR MOREIRA | 583,00 | 583,00 | 583,00 |
| 3656 | 13/07/2026 | Joel Schokal de Lara | 823,00 | 823,00 | 823,00 |
| 3686 | 13/07/2026 | SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3689 | 13/07/2026 | SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA | 6.822,27 | 6.822,27 | 6.822,27 |
| 3700 | 13/07/2026 | FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3711 | 13/07/2026 | FELIPE DE MATTOS MARTINS | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 3724 | 13/07/2026 | KAROLINE ARDENGHI MARQUES BAPTISTA | 249,00 | 249,00 | 249,00 |
| 3744 | 13/07/2026 | ELISETE MUHL | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3777 | 17/07/2026 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM | 32.207,28 | 32.207,28 | 32.207,28 |
| 3861 | 24/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 139.354,90 | 139.354,90 | 139.354,90 |
| 3862 | 24/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.458,76 | 14.458,76 | 14.458,76 |
| 3863 | 24/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.761,74 | 1.761,74 | 1.761,74 |
| 3864 | 24/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.554,38 | 2.554,38 | 2.554,38 |
| 3865 | 24/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.669,77 | 6.669,77 | 6.669,77 |
| 3866 | 24/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.655,62 | 1.655,62 | 1.655,62 |
| 3867 | 24/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.305,77 | 8.305,77 | 8.305,77 |
| Sub-total | 257.550,15 | 257.550,15 | 257.550,15 | ||
| Primeiro < 117 118 119 120 121 122 123 124 125 > Último |
