Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3908 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.460,76 |
1.460,76 |
1.460,76 |
| 3911 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
425,73 |
425,73 |
425,73 |
| 3912 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
478,15 |
478,15 |
478,15 |
| 3913 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.185,68 |
1.185,68 |
1.185,68 |
| 3986 |
24/07/2026 |
ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 3987 |
24/07/2026 |
Enio Fidêncio |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 3988 |
24/07/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 3989 |
24/07/2026 |
RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 3990 |
24/07/2026 |
EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 3991 |
24/07/2026 |
ALMIRO FORTES |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 3993 |
24/07/2026 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 3994 |
24/07/2026 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 3996 |
24/07/2026 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
895,50 |
895,50 |
895,50 |
| 4005 |
24/07/2026 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
134,13 |
134,13 |
134,13 |
| 4006 |
24/07/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
2.804,00 |
2.804,00 |
2.804,00 |
| 4014 |
24/07/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
5.170,06 |
5.170,06 |
5.170,06 |
| 4020 |
24/07/2026 |
ALISSOM HENRRIQUE GAMBIN |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 4058 |
03/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.784,28 |
3.784,28 |
3.784,28 |
| 4059 |
03/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
673,47 |
673,47 |
0,00 |
| 4060 |
03/08/2026 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
242,20 |
242,20 |
0,00 |
| Sub-total |
30.566,20 |
30.566,20 |
29.650,53 |
