Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4026 |
03/11/2021 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
796,40 |
796,40 |
796,40 |
| 4045 |
03/11/2021 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| 4056 |
03/11/2021 |
JEAN BRIZOLLA STEIN |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 4058 |
03/11/2021 |
JEAN BRIZOLLA STEIN |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 4079 |
03/11/2021 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
22.733,50 |
22.733,50 |
22.733,50 |
| 4082 |
03/11/2021 |
Joel Schokal de Lara |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
| 4097 |
03/11/2021 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4185 |
08/11/2021 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 4367 |
18/11/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 4431 |
01/12/2021 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4445 |
01/12/2021 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
637,12 |
637,12 |
637,12 |
| 4453 |
01/12/2021 |
ALMIRO FORTES |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 4454 |
01/12/2021 |
Gerson Ribeiro da Silva |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
| 4455 |
01/12/2021 |
Joel Schokal de Lara |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 4575 |
02/12/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
249,12 |
249,12 |
249,12 |
| 4577 |
02/12/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
1.344,00 |
1.344,00 |
1.344,00 |
| 4603 |
03/12/2021 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4623 |
03/12/2021 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 4655 |
03/12/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 4689 |
03/12/2021 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| Sub-total |
37.479,14 |
37.479,14 |
37.479,14 |
