Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1123 |
03/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
236,52 |
236,52 |
236,52 |
| 1124 |
03/03/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
90,52 |
90,52 |
90,52 |
| 1130 |
03/03/2026 |
MARILENE TONELLO VEZARO |
1.419,09 |
1.419,09 |
1.419,09 |
| 1131 |
03/03/2026 |
TATIELE DOS SANTOS ZANDONÁ |
1.419,09 |
1.419,09 |
1.419,09 |
| 1132 |
03/03/2026 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
244,97 |
244,97 |
244,97 |
| 1137 |
03/03/2026 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
985,20 |
985,20 |
985,20 |
| 1149 |
03/03/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
6.228,14 |
6.228,14 |
6.228,14 |
| 1150 |
03/03/2026 |
GRAMADOS SINTETICOS EIRELI EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1151 |
03/03/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
592,79 |
592,79 |
592,79 |
| 1152 |
03/03/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1155 |
03/03/2026 |
BORBA ENGENHARIA LTDA |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 1158 |
03/03/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 1160 |
03/03/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 1166 |
03/03/2026 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
3,42 |
3,42 |
3,42 |
| 1186 |
06/03/2026 |
CELSO STEIN DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1187 |
06/03/2026 |
CELSO STEIN DE OLIVEIRA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 1188 |
06/03/2026 |
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
5.298,00 |
5.298,00 |
5.298,00 |
| 1190 |
06/03/2026 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
4.871,30 |
4.871,30 |
4.871,30 |
| 1191 |
06/03/2026 |
PELEGRINI & BAIRROS LTDA MASTERMED |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 1194 |
06/03/2026 |
IPERGS |
2.961,43 |
2.961,43 |
2.961,43 |
| Sub-total |
33.043,47 |
33.043,47 |
33.043,47 |
