Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2425 |
12/05/2026 |
IPERGS |
335,40 |
335,40 |
335,40 |
| 2430 |
12/05/2026 |
DIENIFER MAIQUELI SANTOS DE OLIVEIRA |
178,98 |
178,98 |
178,98 |
| 2436 |
12/05/2026 |
SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2437 |
12/05/2026 |
Maria Madalena Moraes de Oliveira |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2439 |
12/05/2026 |
IPERGS |
2.546,66 |
2.546,66 |
2.546,66 |
| 2441 |
12/05/2026 |
SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RS |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 2451 |
12/05/2026 |
MARCENARIA PASINI de Elton Zandona Pasini |
15.050,00 |
15.050,00 |
15.050,00 |
| 2453 |
12/05/2026 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
1,42 |
1,42 |
1,42 |
| 2456 |
12/05/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 2459 |
12/05/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 2460 |
12/05/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2462 |
12/05/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 2463 |
12/05/2026 |
JOAREZ DA SILVA MARTINS ME |
2.780,00 |
2.780,00 |
2.780,00 |
| 2466 |
12/05/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 2467 |
12/05/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 2470 |
12/05/2026 |
DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA |
3.872,10 |
3.872,10 |
3.872,10 |
| 2471 |
12/05/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
201,00 |
201,00 |
201,00 |
| 2473 |
12/05/2026 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2476 |
12/05/2026 |
GILVAN VARGAS DA ROSA |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| 2477 |
12/05/2026 |
PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
| Sub-total |
49.813,56 |
49.813,56 |
44.113,56 |
