Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1392 |
20/04/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.508,33 |
1.508,33 |
1.508,33 |
| 1393 |
20/04/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.464,79 |
2.464,79 |
2.464,79 |
| 1470 |
20/04/2021 |
LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 1475 |
20/04/2021 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
1.538,50 |
1.538,50 |
1.538,50 |
| 1493 |
20/04/2021 |
MARIVONE CAVALHEIRO BINELLO BRIZOLLA |
89,61 |
89,61 |
89,61 |
| 1516 |
20/04/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
908,76 |
908,76 |
908,76 |
| 1559 |
03/05/2021 |
LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 1566 |
03/05/2021 |
BANCO DO BRASIL S A |
94,05 |
94,05 |
94,05 |
| 1582 |
03/05/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.180,02 |
1.180,02 |
1.180,02 |
| 1609 |
03/05/2021 |
VILSON RIBAS DE OLIVEIRA |
1.147,50 |
1.147,50 |
1.147,50 |
| 1610 |
03/05/2021 |
Gilvana Pizzi Signori |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 1611 |
03/05/2021 |
SHOPPING DO REAL AGENOR GAMBA |
681,15 |
681,15 |
681,15 |
| 1612 |
03/05/2021 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
1.322,46 |
1.322,46 |
1.322,46 |
| 1613 |
03/05/2021 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
112,35 |
112,35 |
112,35 |
| 1614 |
03/05/2021 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
1.103,54 |
1.103,54 |
1.103,54 |
| 1647 |
03/05/2021 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
760,53 |
760,53 |
760,53 |
| 1648 |
03/05/2021 |
Mano a Mano Embalagens Ltda |
1.069,29 |
1.069,29 |
1.069,29 |
| 1649 |
03/05/2021 |
ELIZETE OLIVEIRA BAGESTÃO |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 1684 |
06/05/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 1685 |
06/05/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
4.496,50 |
4.496,50 |
4.496,50 |
| Sub-total |
20.332,38 |
20.332,38 |
20.332,38 |
