Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1820 |
25/05/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.828,23 |
1.828,23 |
1.828,23 |
| 1911 |
25/05/2021 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
572,00 |
572,00 |
572,00 |
| 1928 |
01/06/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.632,77 |
1.632,77 |
1.632,77 |
| 1934 |
01/06/2021 |
LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 1960 |
01/06/2021 |
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1961 |
01/06/2021 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
2.572,96 |
2.572,96 |
2.572,96 |
| 1962 |
01/06/2021 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
406,84 |
406,84 |
406,84 |
| 2009 |
01/06/2021 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
2.142,87 |
2.142,87 |
2.142,87 |
| 2035 |
07/06/2021 |
SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2036 |
07/06/2021 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
1.139,56 |
1.139,56 |
1.139,56 |
| 2044 |
07/06/2021 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
4.051,00 |
4.051,00 |
4.051,00 |
| 2045 |
07/06/2021 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2061 |
07/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
551,01 |
551,01 |
551,01 |
| 2062 |
07/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
516,60 |
516,60 |
516,60 |
| 2063 |
07/06/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
226,12 |
226,12 |
226,12 |
| 2093 |
07/06/2021 |
LUCIANO VANI & CIA LTDA |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
| 2102 |
23/06/2021 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
1.040,95 |
1.040,95 |
1.040,95 |
| 2114 |
23/06/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.371,40 |
1.371,40 |
1.371,40 |
| 2151 |
23/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.829,79 |
1.829,79 |
1.829,79 |
| 2152 |
23/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
34.175,06 |
34.175,06 |
34.175,06 |
| Sub-total |
61.807,16 |
61.807,16 |
61.807,16 |
