Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2265 |
23/06/2021 |
ELIAS CLODOALDO KUNTZ |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 2289 |
23/06/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2290 |
23/06/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
3.682,00 |
3.682,00 |
3.682,00 |
| 2292 |
23/06/2021 |
ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO |
216,42 |
216,42 |
216,42 |
| 2303 |
23/06/2021 |
LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 2307 |
23/06/2021 |
Fernanda de Fátima Moura Azeredo Brizolla |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2309 |
23/06/2021 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
3.426,34 |
3.426,34 |
3.426,34 |
| 2333 |
01/07/2021 |
TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
8.120,00 |
8.120,00 |
8.120,00 |
| 2341 |
01/07/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.016,32 |
2.016,32 |
2.016,32 |
| 2344 |
01/07/2021 |
ZANDONÁ & CIA Casa dos Esportes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2370 |
01/07/2021 |
EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO |
172,20 |
172,20 |
172,20 |
| 2379 |
01/07/2021 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
2.414,65 |
2.414,65 |
2.414,65 |
| 2380 |
01/07/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2381 |
01/07/2021 |
PATRICIA MARQUES |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2382 |
01/07/2021 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
1.216,48 |
1.216,48 |
1.216,48 |
| 2433 |
01/07/2021 |
VICTOR JACQUES BINELLO |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
| 2434 |
01/07/2021 |
JEAN BRIZOLLA STEIN |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 2435 |
01/07/2021 |
JEAN BRIZOLLA STEIN |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 2436 |
01/07/2021 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
159,84 |
159,84 |
159,84 |
| 2437 |
01/07/2021 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
526,96 |
526,96 |
526,96 |
| Sub-total |
28.429,21 |
28.429,21 |
28.429,21 |
