Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28 |
04/01/2021 |
AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSÕES LTDA |
855,90 |
855,90 |
855,90 |
| 29 |
04/01/2021 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
932,53 |
932,53 |
932,53 |
| 70 |
04/01/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 73 |
04/01/2021 |
META COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS S/A |
194,48 |
194,48 |
194,48 |
| 128 |
05/01/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.177,85 |
1.177,85 |
1.177,85 |
| 129 |
05/01/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.533,54 |
3.533,54 |
3.533,54 |
| 130 |
05/01/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
997,87 |
997,87 |
997,87 |
| 167 |
05/01/2021 |
GILMAR DA COSTA AMARAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 194 |
11/01/2021 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 205 |
11/01/2021 |
VAN ASS & CIA LTDA AGRINOVA MAQUINAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 247 |
20/01/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
913,35 |
913,35 |
913,35 |
| 248 |
20/01/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.452,83 |
7.452,83 |
7.452,83 |
| 249 |
20/01/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.136,52 |
1.136,52 |
1.136,52 |
| 250 |
20/01/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.103,88 |
1.103,88 |
1.103,88 |
| 251 |
20/01/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.246,47 |
2.246,47 |
2.246,47 |
| 321 |
20/01/2021 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 323 |
20/01/2021 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 325 |
20/01/2021 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 338 |
20/01/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 339 |
20/01/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| Sub-total |
32.600,22 |
32.600,22 |
32.600,22 |
