Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2422 |
01/07/2021 |
GRUPO J MALUCELLI |
118,70 |
118,00 |
118,00 |
| 2425 |
01/07/2021 |
TERRAPLANAGEM SÃO JOSÉ LTDA |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 2464 |
16/07/2021 |
GRUPO J MALUCELLI |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 2514 |
16/07/2021 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
33.280,00 |
33.280,00 |
33.280,00 |
| 2529 |
16/07/2021 |
PARANÁ EQUIPAMENTOS SA NOVA SANTA RITA |
6.261,47 |
0,00 |
0,00 |
| 2533 |
16/07/2021 |
PARANÁ EQUIPAMENTOS SA NOVA SANTA RITA |
2.324,04 |
0,00 |
0,00 |
| 2554 |
21/07/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
| 2555 |
21/07/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
370,16 |
370,16 |
370,16 |
| 2556 |
21/07/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 2557 |
21/07/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
3.057,99 |
3.057,99 |
3.057,99 |
| 2612 |
23/07/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
15.771,79 |
15.771,79 |
15.771,79 |
| 2613 |
23/07/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.968,25 |
1.968,25 |
1.968,25 |
| 2614 |
23/07/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.859,76 |
1.859,76 |
1.859,76 |
| 2615 |
23/07/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.310,17 |
1.310,17 |
1.310,17 |
| 2616 |
23/07/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
4.428,75 |
4.428,75 |
51,27 |
| 2701 |
23/07/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 2710 |
23/07/2021 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2715 |
23/07/2021 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
| 2717 |
23/07/2021 |
MACACO PNEUS EIRELI ME |
7.100,00 |
7.100,00 |
7.100,00 |
| 2735 |
02/08/2021 |
EMATER RS |
4.960,46 |
4.960,46 |
4.960,46 |
| Sub-total |
108.250,55 |
99.664,34 |
78.286,86 |
| Total |
425.701,04 |
417.114,83 |
392.783,97 |
