Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1696 |
06/05/2021 |
Benoni de Souza Simon |
704,44 |
704,44 |
704,44 |
| 1704 |
06/05/2021 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1712 |
12/05/2021 |
LML Comércio de Máquinas Sarandi Ltda |
4.868,50 |
4.868,50 |
4.868,50 |
| 1744 |
25/05/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1745 |
25/05/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| 1765 |
25/05/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
332,52 |
332,52 |
332,52 |
| 1770 |
25/05/2021 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 1831 |
25/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.512,09 |
1.512,09 |
1.512,09 |
| 1832 |
25/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.723,39 |
11.723,39 |
11.723,39 |
| 1833 |
25/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.343,16 |
1.343,16 |
1.343,16 |
| 1834 |
25/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.377,60 |
1.377,60 |
1.377,60 |
| 1835 |
25/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.262,30 |
1.262,30 |
1.262,30 |
| 1836 |
25/05/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.646,89 |
3.646,89 |
3.646,89 |
| 1924 |
01/06/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.213,52 |
1.213,52 |
1.213,52 |
| 1929 |
01/06/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
5.231,46 |
5.231,46 |
5.231,46 |
| 1932 |
01/06/2021 |
LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 2012 |
07/06/2021 |
LML Comércio de Máquinas Sarandi Ltda |
453,50 |
453,50 |
453,50 |
| 2014 |
07/06/2021 |
LML Comércio de Máquinas Sarandi Ltda |
4.095,00 |
4.095,00 |
4.095,00 |
| 2017 |
07/06/2021 |
Palmitrac Palmeira das Missões Tratores Ltda. |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 2081 |
07/06/2021 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
42.169,37 |
42.169,37 |
42.169,37 |
