Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 494 |
01/02/2021 |
Joel Santos Pucks |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 498 |
01/02/2021 |
GRAIA COM E FABR ARTEF DE COMENTO SERV LTDA |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 499 |
01/02/2021 |
ALGENOR CHICATTO BARBOZA |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 500 |
01/02/2021 |
GRAIA COM E FABR ARTEF DE COMENTO SERV LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 501 |
01/02/2021 |
VOLNEI PACHECO DA ROSA |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 502 |
01/02/2021 |
METAL ARTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 504 |
01/02/2021 |
GRAIA COM E FABR ARTEF DE COMENTO SERV LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 507 |
01/02/2021 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
1.073,26 |
1.073,26 |
1.073,26 |
| 511 |
01/02/2021 |
CONSTRUBRAS TERRAPLENAGEM PAVIMETACAO ASFALTICA |
3.500,00 |
2.897,97 |
2.897,97 |
| 517 |
01/02/2021 |
PARANÁ EQUIPAMENTOS SA NOVA SANTA RITA |
2.733,36 |
2.733,36 |
2.733,36 |
| 518 |
01/02/2021 |
PARANÁ EQUIPAMENTOS SA NOVA SANTA RITA |
1.744,95 |
1.744,95 |
1.744,95 |
| 520 |
01/02/2021 |
LEDUR PRÉ FABRICADOS |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 535 |
01/02/2021 |
PARANÁ EQUIPAMENTOS SA NOVA SANTA RITA |
945,75 |
945,75 |
945,75 |
| 538 |
12/02/2021 |
Joel Santos Pucks |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 541 |
12/02/2021 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
607,40 |
607,40 |
607,40 |
| 542 |
12/02/2021 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
818,90 |
818,90 |
818,90 |
| 544 |
12/02/2021 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
2.559,80 |
2.559,80 |
2.559,80 |
| 545 |
12/02/2021 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
2.374,80 |
2.374,80 |
2.374,80 |
| 547 |
12/02/2021 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
434,20 |
434,20 |
434,20 |
| 548 |
12/02/2021 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
1.567,71 |
1.567,71 |
1.567,71 |
| Sub-total |
34.967,13 |
34.365,10 |
34.365,10 |
