| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Serviço internet p/EMEF Eduardo Lutz, rua Eduardo |
90,00 |
1.080,00 |
| 12.00 |
Serviço internet p/EMEF Coqueiros, rua Clara Licht |
90,00 |
1.080,00 |
| 12.00 |
Serviço internet p/EMEF Dr. Aires Cecconi, rua Lau |
90,00 |
1.080,00 |
| 12.00 |
Serviço internet p/EMEF Antero Xavier, Estrada Lor |
90,00 |
1.080,00 |
| 12.00 |
Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E
INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO E
SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO |
90,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2023 |
Serviço internet p/EMEF Eduardo Lutz, rua Eduardo Serviço internet p/EMEF Coqueiros, rua Clara Licht Serviço internet p/EMEF Dr. Aires Cecconi, rua Lau Serviço internet p/EMEF Antero Xavier, Estrada Lor Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E
INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO E
SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO |
5.400,00 |
|
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| 06/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/28742; |
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450,00 |
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| 22/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1348/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
450,00 |
| 07/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000029608; |
|
450,00 |
|
| 23/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1348/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
450,00 |
| 03/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000030467; |
|
450,00 |
|
| 24/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1348/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
450,00 |
| 05/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 000031388; |
|
450,00 |
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| 25/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1348/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
450,00 |
| 06/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/32346; |
|
450,00 |
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| 23/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1348/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
450,00 |
| 11/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000033300; |
|
450,00 |
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| 24/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1348/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,00 |
| 02/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000034239; |
|
450,00 |
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| 24/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1348/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,00 |
| 05/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000035182; |
|
450,00 |
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| 11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1348/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,00 |
| 03/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000036155; |
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450,00 |
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| 27/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/36155; |
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450,00 |
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| 30/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1348/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,00 |
| 28/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1348/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,00 |
| 06/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000039156; |
|
450,00 |
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| 08/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1348/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,00 |
| 27/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/39162; |
|
450,00 |
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| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 1348/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,00 |
| TOTAL |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
