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Exercício: 2023
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1360	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Serviço internet p/Posto de Saúde Central, rua Set	90,00	1.080,00
12.00	Serviço internet p/ESF Fernando Pahim, rua José Lo	90,00	1.080,00
12.00	Serviço internet p/ESF Lauro Prestes, rua Lauro Pr Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO	90,00	1.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	Serviço internet p/Posto de Saúde Central, rua Set Serviço internet p/ESF Fernando Pahim, rua José Lo Serviço internet p/ESF Lauro Prestes, rua Lauro Pr Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO	3.240,00
06/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 00/28742;		180,00
22/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1360/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
07/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000029608;		180,00
23/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1360/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
03/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000030467;		180,00
24/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1360/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
05/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000031388;		180,00
25/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1360/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
06/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/32346;		180,00
23/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1360/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
10/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000033300;		180,00
24/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1360/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
02/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000034239;		180,00
24/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1360/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
05/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000035182;		180,00
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1360/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
03/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000036155;		180,00
27/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/36155;		180,00
30/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1360/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
28/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1360/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
06/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000039156;		180,00
08/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1360/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
27/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000/39162;		1.260,00
31/01/2024	Pagamento de Empenho 1360/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.260,00
TOTAL		3.240,00	3.240,00	3.240,00
SALDO A PAGAR				0,00