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Exercício: 2023
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1361	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO	150,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO	1.800,00
06/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 00/28742;		150,00
22/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
07/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000029608;		150,00
23/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
03/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000030467;		150,00
24/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
05/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000031388;		150,00
25/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
06/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/32346;		150,00
23/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
10/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000033300;		150,00
24/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
02/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000034239;		150,00
24/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
05/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000035182;		150,00
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
03/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000036155;		150,00
27/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/36155;		150,00
30/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
28/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
06/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000039156;		150,00
08/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
27/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000/39162;		150,00
31/01/2024	Pagamento de Empenho 1361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00