| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO ME |
| Número do empenho: | 4885 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 107 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AJUSTE ROSCA EMBOLO DO PISTÃO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SOLDA PARACHOQUE REFORÇO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SOLDA CANO | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SOLDA PISTÃO DESMONTAGEM/MONTAGEM | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | TROCA DE DENTE CONCHA | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | AJUSTE E SOLDA PÉ ESTABILIZADOR 2 LADO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | SOLDA CONCHA DIANTEIRA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SOLDA CONCHA TRAZEIRA | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | MAÇARICO E SOLDA | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | AJUSTE ESTRIA PONTA DO EIXO | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | SOLDA E REFORÇO PARACHOQUE | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SUPORTE SINALEIRA/SOLDA Finalidade: Suprir as necessidades da secretaria de obras | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | AJUSTE ROSCA EMBOLO DO PISTÃO SOLDA PARACHOQUE REFORÇO SOLDA CANO SOLDA PISTÃO DESMONTAGEM/MONTAGEM TROCA DE DENTE CONCHA AJUSTE E SOLDA PÉ ESTABILIZADOR 2 LADO SOLDA CONCHA DIANTEIRA SOLDA CONCHA TRAZEIRA MAÇARICO E SOLDA AJUSTE ESTRIA PONTA DO EIXO SOLDA E REFORÇO PARACHOQUE SUPORTE SINALEIRA/SOLDA Finalidade: Suprir as necessidades da secretaria de obras | 1.820,00 | ||
| 28/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0000735; | 1.820,00 | ||
| 03/05/2023 | Pagamento de Empenho 4885/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.820,00 | ||
| TOTAL | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
