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Licitação:	107/2023
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	17/04/2023
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	21/04/2023
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
20622	Orçamento prévio com a composição dos custos unitários		Baixar  |  Visualizar
20623	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
20624	Projeto básico		Baixar  |  Visualizar
20625	Projeto básico		Baixar  |  Visualizar
20626	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
20627	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
20628	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar
20629	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: CLOVIS MENEZES DEPRA, CPF/CNPJ 09.555.470/0001-96
KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO DAS DUAS RODAS TRASEIRAS, CELTA 1.0 LT 14/15	UN	2,00	73,00000	146,00
KIT DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS, CELTA 1.0 LT 14/15	UN	1,00	113,00000	113,00
Mão de Obra especializada para a manutenção do veiculo CELTA 1.0 LT 14/15. Troca de 2 kit de rolamento traseiro e troca de 2 kit de lonas de freio traseiras.	UN	1,00	250,00000	250,00
Total do Fornecedor:				509,00
Fornecedor: REGIS MENEZES DEPRA, CPF/CNPJ 16.739.688/0001-66
DESMONTAR, LIMPAR, TROCAR ROLAMENTOS E RETENTORES E MONTAR.	UN	1,00	1.800,00000	1.800,00
Total do Fornecedor:				1.800,00
Fornecedor: EDER FIORIN SARAN, CPF/CNPJ 21.730.815/0001-04
LAMPADA H424V	UN	1,00	38,00000	38,00
LAMPADA 21W 24V	UN	3,00	21,00000	63,00
LAMPADA 5W 24V	UN	2,00	8,00000	16,00
SOQUETE P/ LAMPADA	UN	4,00	48,00000	192,00
LENTES GF 0.40.8	UN	2,00	68,00000	136,00
FUSIVEIS	UN	5,00	5,00000	25,00
SERVIÇO ELETRICO	UN	1,00	100,00000	100,00
Total do Fornecedor:				570,00
Fornecedor: LEONARDO FLORES CARVALHO, CPF/CNPJ 23.610.278/0001-86
AJUSTE ROSCA EMBOLO DO PISTÃO	UN	1,00	80,00000	80,00
SOLDA PARACHOQUE REFORÇO	UN	1,00	120,00000	120,00
SOLDA CANO	UN	1,00	100,00000	100,00
SOLDA PISTÃO DESMONTAGEM/MONTAGEM	UN	1,00	250,00000	250,00
TROCA DE DENTE CONCHA	UN	1,00	150,00000	150,00
AJUSTE E SOLDA PÉ ESTABILIZADOR 2 LADO	UN	1,00	250,00000	250,00
SOLDA CONCHA DIANTEIRA	UN	1,00	120,00000	120,00
SOLDA CONCHA TRAZEIRA	UN	1,00	150,00000	150,00
MAÇARICO E SOLDA	UN	1,00	300,00000	300,00
AJUSTE ESTRIA PONTA DO EIXO	UN	1,00	60,00000	60,00
SOLDA E REFORÇO PARACHOQUE	UN	1,00	120,00000	120,00
SUPORTE SINALEIRA/SOLDA	UN	1,00	120,00000	120,00
ROLO COMPACTADOR	UN	1,00	60,00000	60,00
MANGUEIRA 5/8, 0,65CM, 2 TRAMA E CONEXÕES	UN	1,00	120,00000	120,00
MANGUEIRA 1/4, 0,65CM, 2 TRAMA DE AÇO E CONEXÕES	UN	1,00	100,00000	100,00
MANGUEIRA 1/2, 0,95CM, 2 TRAMA E CONEXÕES	UN	1,00	130,00000	130,00
ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 2 PEÇA 1/4 X 9/16	UN	1,00	120,00000	120,00
MANGUEIRA 1/2, 0,65CM, 2 TRAMA E CONEXÕES	UN	1,00	130,00000	130,00
MANGUEIRA 1/2, 3M, 2 TRAMA E CONEXÕES	UN	1,00	230,00000	230,00
MANGUEIRA 1/2, 0,57CM E CONEXÕES	UN	1,00	110,00000	110,00
MANGUEIRA 1/2, 1,45M, 2 TRAMA E CONEXÕES	UN	1,00	145,00000	145,00
Total do Fornecedor:				2.965,00
Total:				5.844,00

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	130/2023	21/04/2023 à 21/06/2023
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 16.739.688/0001-66 REGIS MENEZES DEPRA
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	129/2023	21/04/2023 à 21/06/2023
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 23.610.278/0001-86 LEONARDO FLORES CARVALHO
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	128/2023	21/04/2023 à 21/06/2023
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 21.730.815/0001-04 EDER FIORIN SARAN
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	127/2023	21/04/2023 à 21/06/2023
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 09.555.470/0001-96 CLOVIS MENEZES DEPRA

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4881	20/04/2023	EDER FIORIN SARAN	470,00	470,00	470,00
4882	20/04/2023	CLOVIS MENEZES DEPRA	250,00	250,00	250,00
4883	20/04/2023	CLOVIS MENEZES DEPRA	259,00	259,00	259,00
4885	20/04/2023	LEONARDO FLORES CARVALHO	1.820,00	1.820,00	1.820,00
4886	20/04/2023	LEONARDO FLORES CARVALHO	1.145,00	1.145,00	1.145,00
4890	20/04/2023	REGIS MENEZES DEPRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4896	20/04/2023	EDER FIORIN SARAN	100,00	100,00	100,00
Sub-total			5.844,00	5.844,00	5.844,00