Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7146	Data de lançamento:	05/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Serviço internet p/Câmara Municipal de Vereadores, - Serviço internet p/Ginasio de Esportes - Pavilhão Finalidade: Serviços de Internet p/ Ginásio de Esportes - Pavilhão (6015)OBS: Emp.substitui o de n. 1357 ,datado de 31.01.2023, por estorno indevido.	90,00	1.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2023	Serviço internet p/Câmara Municipal de Vereadores, - Serviço internet p/Ginasio de Esportes - Pavilhão Finalidade: Serviços de Internet p/ Ginásio de Esportes - Pavilhão (6015)OBS: Emp.substitui o de n. 1357 ,datado de 31.01.2023, por estorno indevido.	1.080,00
05/06/2023	estorno por emp. a maior	-360,00
06/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 00u/32346;		90,00
23/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7146/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
11/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000033300;		90,00
24/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7146/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
02/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000034239;		90,00
24/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7146/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
05/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000035182;		90,00
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7146/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
03/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000036155;		90,00
27/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/36155;		90,00
30/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7146/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
28/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7146/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
06/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000039156;		90,00
08/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7146/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
27/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000/39162;		90,00
31/01/2024	Pagamento de Empenho 7146/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00