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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10052 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 209 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA - TROCA SAPATA TRASEIRA 200,00 200,00
1.00 SERVIÇO SCANNER Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O VEÍCULO FIAT/ARGO JBS5B03. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 MÃO DE OBRA - TROCA SAPATA TRASEIRA SERVIÇO SCANNER Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O VEÍCULO FIAT/ARGO JBS5B03. 350,00
18/11/2024 Conforme DANFE Nº 0/4470; 350,00
21/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10052/2024 GIOVANI SFREDDO - 523 340,23
21/11/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10052/2024 9,77
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/11/2024 9,77 Lançada
TOTAL   9,77