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Licitação:	209/2024
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	22/08/2024
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	22/08/2024
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
30648	Orçamento prévio com a composição dos custos unitários		Baixar  |  Visualizar
30649	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
30650	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
30651	Projeto básico		Baixar  |  Visualizar
30652	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
30656	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
30657	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar
30658	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
30659	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
30810	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: GIOVANI SFREDDO, CPF/CNPJ 05.111.245/0001-00
FI - 330 - CPA - SAPATA C/ LONA FRAS-LE	UN	1,00	320,00000	320,00
MÃO DE OBRA - TROCA SAPATA TRASEIRA	SVÇO	1,00	200,00000	200,00
SERVIÇO SCANNER	SVÇO	1,00	150,00000	150,00
Total do Fornecedor:				670,00
Fornecedor: LEONARDO FLORES CARVALHO, CPF/CNPJ 23.610.278/0001-86
CONSERTO ARO	UN	1,00	120,00000	120,00
Total do Fornecedor:				120,00
Fornecedor: MECASUL AUTO MECANICA SA, CPF/CNPJ 88.616.776/0008-58
APOIO MOLA DIANTEIRA	UN	4,00	80,00000	320,00
Total do Fornecedor:				320,00
Fornecedor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO, CPF/CNPJ 89.208.037/0001-13
BALANCEAMENTO	SVÇO	1,00	100,00000	100,00
GEOMETRIA	SVÇO	1,00	90,00000	90,00
SERVIÇO SUSPENSÃO, FREIOS	UN	1,00	2.521,00000	2.521,00
ABRAÇADEIRA NYON 283 MM	UN	4,00	1,80000	7,20
ABRAÇADEIRA NYLON 400 X 4,8 X 1,5MM	UN	5,00	1,50000	7,50
PALHETA 20 PL 500MM FLEX	UN	1,00	70,00000	70,00
PALHETA 22 POL 550 MM FLEX	UN	1,00	78,00000	78,00
BARRA AXIAL	UN	1,00	110,00000	110,00
MANGUEIRA CRISTAL SILICONE P/MOLAS	UN	1,00	20,00000	20,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,00	735,00000	1.470,00
BUCHA BANDEJA DIANT. P/DIANTEIRA	UN	4,00	54,00000	216,00
BUCHA EIXO TRASEIRO	UN	2,00	80,00000	160,00
BUCHA ESTABELIZADOR	UN	2,00	35,00000	70,00
BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2,00	75,00000	150,00
FUZIVEL MINI LAMINA 10 AMPERES	UN	1,00	1,50000	1,50
LAMPADA PINGO 12V - 5W	UN	2,00	6,00000	12,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,00	200,00000	400,00
KIT SAPATA FREIO TRASEIRO	UN	1,00	404,00000	404,00
CABO DE FREIOS	UN	2,00	120,00000	240,00
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2,00	466,00000	932,00
ABRAÇADEIRA UNIVERSAL 45X120	UN	2,00	22,00000	44,00
COXIM LIMITADOR MOTOR	PÇ	1,00	175,00000	175,00
Total do Fornecedor:				7.278,20
Total:				8.388,20

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	391/2024	22/08/2024 à 22/02/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 23.610.278/0001-86 LEONARDO FLORES CARVALHO
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	390/2024	22/08/2024 à 22/02/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 05.111.245/0001-00 GIOVANI SFREDDO
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	389/2024	22/08/2024 à 22/02/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 89.208.037/0001-13 ATAIDES ROQUE PARCIANELLO

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
10049	23/08/2024	MECASUL AUTO MECANICA SA	320,00	0,00	0,00
10051	23/08/2024	GIOVANI SFREDDO	320,00	0,00	0,00
10052	23/08/2024	GIOVANI SFREDDO	350,00	0,00	0,00
10053	23/08/2024	ATAIDES ROQUE PARCIANELLO	4.567,20	4.567,20	4.567,20
10054	23/08/2024	ATAIDES ROQUE PARCIANELLO	2.711,00	2.711,00	2.711,00
10467	26/08/2024	LEONARDO FLORES CARVALHO	120,00	120,00	120,00
Sub-total			8.388,20	7.398,20	7.398,20