Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDREIA GIRIBONI GABRIEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10590 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Recursos Enfrentamento Enchentes - Defesa Civil Portaria 2009/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
749 - Outras vinculações de transferências |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
217 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
KIT DORMITORIO 2
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS DESABRIGADAS PELAS ENCHENTES |
45,90 |
1.836,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
KIT DORMITORIO 2
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS DESABRIGADAS PELAS ENCHENTES |
1.836,00 |
|
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| 07/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/890; |
|
1.836,00 |
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| 10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 10590/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.836,00 |
| TOTAL |
1.836,00 |
1.836,00 |
1.836,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
