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Licitação:	217/2024
Órgão:	SECRETARIA MUNICPAL DE FINANÇAS
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	26/08/2024
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	26/08/2024
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
30800	Orçamento prévio com a composição dos custos unitários		Baixar  |  Visualizar
30802	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
30803	Projeto básico		Baixar  |  Visualizar
30804	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
30805	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
30806	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar
30807	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
30899	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: IGOR CRISTIANO DA R FRANKLIN, CPF/CNPJ 15.733.778/0003-49
CESTA BASICA(01 PCT AÇÚCAR CRISTAL 5 KG, 01 PCT ARROZ PARBORIZADO -5 KG, 01 PCT CAFÉ 500 GRAMAS, 01 PCT FARINHA DE MANDIOCA BRANCA- 1 KG, 01 PCT FARINHA DE TRIGO 5 KG, 2 PCT FEIJÃO PRETO 1 KG, 01 UN FERMENTO BIOLÓGICO SECO 100 GRAMAS, 01 UN FUBÁ 1 KG, 02 PCT LEITE EM PÓ 400 GRAMAS POR PACOTE, 01 PCT MACARRÃO 1 KG, 01 UN ÓLEO DE SOJA 900 ML, 02 UN BISCOITO DE AMIDO DE MILHO 345 GRAMAS POR PACOTE, 02 UN SARDINHA 125 GRAMAS CADA, 01 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G)	UN	40,00	188,90000	7.556,00
KIT DE LIMPEZA Vassoura, 01 unidade de Rodo, (Puxa e Seca) , 01 unidade de Pá coletora plástica, 01 pacote com 05 barras de Sabão em barra 200 g, 02 unidades de Pano de limpeza, material 100% algodão, comprimento 70, largura 47, 01 unidade de Balde, material plástico, material alça arame galvanizado, capacidade no mínimo 15 litros, 01 unidade de Luva borracha, par, material látex natural, tamanho médio, cor amarela, 01 pacotes 800 gr. De Sabão em pó, 1 água sanitária de 5ltrs, 2 detergentes de louça de 500ml	UN	38,00	130,30000	4.951,40
KIT DE HIGIENE Escova de dente(1 unidade): Sabonete(4 unidades): sabonete em barra mínimo 90g Creme dental (1 unidade): produto de higiene bucal com mínimo 70g. Desodorante (1 unidade): produto de higiene pessoal com mínimo 90g. Shampoo (1 unidade): produto de higiene pessoal com mínimo 325ml. Absorvente (1 unidade): produto de higiene pessoal com mínimo 32 unidades em cada pacote. Papel higiênico(2 pacote) : produto de higiene pessoal com 4 unidades em cada pacote Cotonete (1 caixa): produto de higiene pessoal com caixa contendo 100 unidades em cada caixa.	UN	75,00	61,30000	4.597,50
Total do Fornecedor:				17.104,90
Fornecedor: ANDREIA GIRIBONI GABRIEL, CPF/CNPJ 28.476.394/0001-78
KIT DORMITORIO 2	UN	40,00	45,90000	1.836,00
Total do Fornecedor:				1.836,00
Fornecedor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA, CPF/CNPJ 87.296.026/0255-25
colchao 078x1,88	UN	40,00	219,00000	8.760,00
Total do Fornecedor:				8.760,00
Total:				27.700,90

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	414/2024	27/08/2024 à 27/02/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 87.296.026/0255-25 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	413/2024	27/08/2024 à 27/02/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 28.476.394/0001-78 ANDREIA GIRIBONI GABRIEL
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	412/2024	27/08/2024 à 27/02/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 15.733.778/0003-49 IGOR CRISTIANO DA R FRANKLIN

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
10590	29/08/2024	ANDREIA GIRIBONI GABRIEL	1.836,00	1.836,00	1.836,00
10591	29/08/2024	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	8.760,00	8.760,00	8.760,00
10592	29/08/2024	IGOR CRISTIANO DA R FRANKLIN	17.104,90	17.104,90	17.104,90
Sub-total			27.700,90	27.700,90	27.700,90