| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IGOR CRISTIANO DA R FRANKLIN |
| Número do empenho: | 10592 | Data de lançamento: | 29/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Recursos Enfrentamento Enchentes - Defesa Civil Portaria 2009/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 749 - Outras vinculações de transferências | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 217 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CESTA BASICA(01 PCT AÇÚCAR CRISTAL 5 KG, 01 PCT ARROZ PARBORIZADO -5 KG, 01 PCT CAFÉ 500 GRAMAS, 01 PCT FARINHA DE MANDIOCA BRANCA- 1 KG, 01 PCT FARINHA DE TRIGO 5 KG, 2 PCT FEIJÃO PRETO 1 KG, 01 UN FERMENTO BIOLÓGICO SECO 100 GRAMAS, 01 UN FUBÁ 1 KG, 02 PCT LEITE EM PÓ 400 GRAMAS POR PACOTE, 01 PCT MACARRÃO 1 KG, 01 UN ÓLEO DE SOJA 900 ML, 02 UN BISCOITO DE AMIDO DE MILHO 345 GRAMAS POR PACOTE, 02 UN SARDINHA 125 GRAMAS CADA, 01 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G) | 188,90 | 7.556,00 |
| 38.00 | KIT DE LIMPEZA Vassoura, 01 unidade de Rodo, (Puxa e Seca) , 01 unidade de Pá coletora plástica, 01 pacote com 05 barras de Sabão em barra 200 g, 02 unidades de Pano de limpeza, material 100% algodão, comprimento 70, largura 47, 01 unidade de Balde, material plástico, material alça arame galvanizado, capacidade no mínimo 15 litros, 01 unidade de Luva borracha, par, material látex natural, tamanho médio, cor amarela, 01 pacotes 800 gr. De Sabão em pó, 1 água sanitária de 5ltrs, 2 de | 130,30 | 4.951,40 |
| 75.00 | KIT DE HIGIENE Escova de dente(1 unidade): Sabonete(4 unidades): sabonete em barra mínimo 90g Creme dental (1 unidade): produto de higiene bucal com mínimo 70g. Desodorante (1 unidade): produto de higiene pessoal com mínimo 90g. Shampoo (1 unidade): produto de higiene pessoal com mínimo 325ml. Absorvente (1 unidade): produto de higiene pessoal com mínimo 32 unidades em cada pacote. Papel higiênico(2 pacote) : produto de higiene pessoal com 4 unidades em cada pacote Cotonete (1 caixa): produto | 61,30 | 4.597,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | CESTA BASICA(01 PCT AÇÚCAR CRISTAL 5 KG, 01 PCT ARROZ PARBORIZADO -5 KG, 01 PCT CAFÉ 500 GRAMAS, 01 PCT FARINHA DE MANDIOCA BRANCA- 1 KG, 01 PCT FARINHA DE TRIGO 5 KG, 2 PCT FEIJÃO PRETO 1 KG, 01 UN FERMENTO BIOLÓGICO SECO 100 GRAMAS, 01 UN FUBÁ 1 KG, 02 PCT LEITE EM PÓ 400 GRAMAS POR PACOTE, 01 PCT MACARRÃO 1 KG, 01 UN ÓLEO DE SOJA 900 ML, 02 UN BISCOITO DE AMIDO DE MILHO 345 GRAMAS POR PACOTE, 02 UN SARDINHA 125 GRAMAS CADA, 01 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G) KIT DE LIMPEZA Vassoura, 01 unidade de Rodo, (Puxa e Seca) , 01 unidade de Pá coletora plástica, 01 pacote com 05 barras de Sabão em barra 200 g, 02 unidades de Pano de limpeza, material 100% algodão, comprimento 70, largura 47, 01 unidade de Balde, material plástico, material alça arame galvanizado, capacidade no mínimo 15 litros, 01 unidade de Luva borracha, par, material látex natural, tamanho médio, cor amarela, 01 pacotes 800 gr. De Sabão em pó, 1 água sanitária de 5ltrs, 2 detergentes de louça de 500ml KIT DE HIGIENE Escova de dente(1 unidade): Sabonete(4 unidades): sabonete em barra mínimo 90g Creme dental (1 unidade): produto de higiene bucal com mínimo 70g. Desodorante (1 unidade): produto de higiene pessoal com mínimo 90g. Shampoo (1 unidade): produto de higiene pessoal com mínimo 325ml. Absorvente (1 unidade): produto de higiene pessoal com mínimo 32 unidades em cada pacote. Papel higiênico(2 pacote) : produto de higiene pessoal com 4 unidades em cada pacote Cotonete (1 caixa): produto de higiene pessoal com caixa contendo 100 unidades em cada caixa. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS DESABRIGADAS PELAS ENCHENTES | 17.104,90 | ||
| 22/10/2024 | Conforme DANFE Nº 2/5; | 17.104,90 | ||
| 29/10/2024 | Pagamento de Empenho 10592/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17.104,90 | ||
| TOTAL | 17.104,90 | 17.104,90 | 17.104,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
