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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho

Número do empenho:	13159	Data de lançamento:	25/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Recursos do FEP
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM DE PEÇAS	50,00	50,00
1.00	MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSERTO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425 QUE ESTA COM DEFEITO EM SUA PARTE MECANICA	470,00	470,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2024	SERVIÇO LAVAGEM DE PEÇAS MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSERTO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425 QUE ESTA COM DEFEITO EM SUA PARTE MECANICA	520,00
30/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1292;		520,00
04/11/2024	Pagamento de Empenho 13159/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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