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Licitação:	269/2024
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO.
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	18/10/2024
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	18/10/2024
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
31794	Orçamento prévio com a composição dos custos unitários		Baixar  |  Visualizar
31795	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
31796	Projeto básico		Baixar  |  Visualizar
31797	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
31798	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
31799	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar
31800	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
31801	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
31889	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT, CPF/CNPJ 13.242.803/0001-02
ELETROVENTILADOR INTERNO CABINE	UN	1,00	509,00000	509,00
DESMONTAR PAINEL E TROCAR	SVÇO	1,00	680,00000	680,00
Total do Fornecedor:				1.189,00
Fornecedor: BRUNA DAL FORNO BERTONI ME, CPF/CNPJ 17.739.170/0001-95
CONJUNTO DE ROLAMENTO RÓTULA	CJ	6,00	148,00000	888,00
PINO	PÇ	6,00	204,00000	1.224,00
CALÇO DESLOCAMENTO LAMINA RG-1	UN	10,00	43,10000	431,00
Total do Fornecedor:				2.543,00
Fornecedor: LEONARDO FLORES CARVALHO, CPF/CNPJ 23.610.278/0001-86
PARAFUSO SX UNC G.5	UN	4,00	4,00000	16,00
ARRUELA LISA 1/2	UN	8,00	0,60000	4,80
PARAFUSO M12X60	UN	6,00	3,50000	21,00
PORCA CASTELADA 1	UN	2,00	13,00000	26,00
ARRUELA 1.1/4	UN	2,00	5,50000	11,00
CONTRA PINO	UN	2,00	1,00000	2,00
PARAFUSO M10X100	UN	4,00	5,00000	20,00
PORCA M10 TRAVANTE	UN	4,00	0,80000	3,20
AR. DE PRESSÃO 10MM	UN	8,00	0,35000	2,80
COXIM MOTOR	UN	2,00	312,00000	624,00
ELETRODO	KG	0,70	31,00000	21,70
PARAFUSO 1/2X2.3/4	UN	3,00	4,50000	13,50
PORCA 1/2 TRAVANTE	UN	3,00	1,50000	4,50
PARAFUSO M12X30	UN	3,00	2,00000	6,00
PORCA M12 TRAVANTE	UN	3,00	1,50000	4,50
PORCA 7/16 TRAVANTE	UN	1,00	1,00000	1,00
MANGUEIRA 1/2, 02 TRAMA e Conexões	M	0,60	160,00000	96,00
ABRAÇADEIRA 38X51	UN	2,00	6,80000	13,60
MANGUEIRA 5/8	M	3,70	59,00000	218,30
CAPA 1/2	UN	2,00	12,00000	24,00
FEMEA J190º	UN	1,00	25,00000	25,00
MACHO FIXO	UN	1,00	18,00000	18,00
ARRUELA 5/16	UN	2,00	1,00000	2,00
PARAFUSO M8X20	UN	2,00	0,80000	1,60
SOLDA CONHA E TROCA DE DENTE	UN	1,00	1.180,00000	1.180,00
SOLDA ARO	UN	1,00	100,00000	100,00
Total do Fornecedor:				2.460,50
Fornecedor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK, CPF/CNPJ 46.866.137/0001-24
SERVIÇO LAVAGEM DE PEÇAS	SVÇO	1,00	50,00000	50,00
MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SVÇO	1,00	470,00000	470,00
Total do Fornecedor:				520,00
Fornecedor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA, CPF/CNPJ 90.608.043/0001-47
PANO COSTURADO CLEAN	UN	1,50	20,00000	30,00
GRAXA - LT LUST SAFIRA EP2 BD 18K	UN	1,50	46,00000	69,00
ROALMENTO GRANDE 32218 SKF	UN	1,00	245,00000	245,00
CUBO RODA DISCO TRUCK CARGO/VOLKS SUSPENSYS	UN	1,00	994,00000	994,00
RETENTOR CARRETA 1.003 10 TXT	UN	1,00	50,00000	50,00
JUNTA CUBO 4 FUROS TAMPA PEQUENA	UN	1,00	20,00000	20,00
ARRUELA TRAVA CAR/RANDON - 80MM - TRAVA INTERNA	UN	1,00	20,00000	20,00
TRAVA ARANHA CAR/RANDON MOD - FOSFOTIZADA - TORNOL	UN	1,00	20,00000	20,00
ROLAMENTO FERSA PEQUENO LARGO 15156	UN	1,00	219,00000	219,00
PARAFUSO RODA TRAS. GARGO/AGRALE M22-1,5X95X103	UN	10,00	46,00000	460,00
ABRAÇADEIRA METAL 80 X 89 C/PARAFUSO	UN	1,00	57,00000	57,00
Total do Fornecedor:				2.184,00
Total:				8.896,50

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	497/2024	18/10/2024 à 18/04/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 13.242.803/0001-02 SAMUEL DE MELLO LAUTERT
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	496/2024	18/10/2024 à 18/04/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 90.608.043/0001-47 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	495/2024	18/10/2024 à 18/04/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 23.610.278/0001-86 LEONARDO FLORES CARVALHO
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	494/2024	18/10/2024 à 18/04/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 46.866.137/0001-24 EVERTON FRANCISCO MENCHIK
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	493/2024	21/10/2024 à 21/04/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 17.739.170/0001-95 BRUNA DAL FORNO BERTONI ME

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
13154	25/10/2024	LEONARDO FLORES CARVALHO	666,50	666,50	666,50
13155	25/10/2024	SAMUEL DE MELLO LAUTERT	509,00	509,00	509,00
13156	25/10/2024	SAMUEL DE MELLO LAUTERT	680,00	680,00	680,00
13157	25/10/2024	BRUNA DAL FORNO BERTONI ME	2.543,00	2.543,00	2.543,00
13158	25/10/2024	POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	2.184,00	2.184,00	2.184,00
13159	25/10/2024	EVERTON FRANCISCO MENCHIK	520,00	520,00	520,00
13166	25/10/2024	LEONARDO FLORES CARVALHO	1.280,00	1.280,00	1.280,00
13167	25/10/2024	LEONARDO FLORES CARVALHO	70,60	70,60	70,60
13168	25/10/2024	LEONARDO FLORES CARVALHO	104,00	104,00	104,00
13297	31/10/2024	LEONARDO FLORES CARVALHO	339,40	339,40	339,40
Sub-total			8.896,50	8.896,50	8.896,50