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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13166	Data de lançamento:	25/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Recursos do FEP
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	269 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLDA CONHA E TROCA DE DENTE	1.180,00	1.180,00
1.00	SOLDA ARO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RUALIZAR MANUTENÇOES NO VEICULO AGRALE, PLACA IRO1166, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA SCB, RETROESCAVADEIRA XCMG E ROLO COMPACTADOR	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2024	SOLDA CONHA E TROCA DE DENTE SOLDA ARO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RUALIZAR MANUTENÇOES NO VEICULO AGRALE, PLACA IRO1166, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA SCB, RETROESCAVADEIRA XCMG E ROLO COMPACTADOR	1.280,00
30/10/2024	Conforme DANFE Nº 0/989;		1.280,00
31/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13166/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885			1.235,97
31/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13166/2024			44,03
TOTAL		1.280,00	1.280,00	1.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/10/2024	44,03		Lançada
TOTAL		44,03