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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13297	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Recursos do FEP
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	269 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PARAFUSO M12X30	2,00	6,00
3.00	PORCA M12 TRAVANTE	1,50	4,50
1.00	PORCA 7/16 TRAVANTE	1,00	1,00
0.60	MANGUEIRA 1/2, 02 TRAMA e Conexões	160,00	96,00
2.00	ABRAÇADEIRA 38X51	6,80	13,60
3.70	MANGUEIRA 5/8 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RUALIZAR MANUTENÇOES NO VEICULO AGRALE, PLACA IRO1166, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA SCB, RETROESCAVADEIRA XCMG E ROLO COMPACTADOR	59,00	218,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	PARAFUSO M12X30 PORCA M12 TRAVANTE PORCA 7/16 TRAVANTE MANGUEIRA 1/2, 02 TRAMA e Conexões ABRAÇADEIRA 38X51 MANGUEIRA 5/8 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RUALIZAR MANUTENÇOES NO VEICULO AGRALE, PLACA IRO1166, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA SCB, RETROESCAVADEIRA XCMG E ROLO COMPACTADOR	339,40
05/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/294;		339,40
07/11/2024	Pagamento de Empenho 13297/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			339,40
TOTAL		339,40	339,40	339,40
SALDO A PAGAR				0,00