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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13502	Data de lançamento:	05/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	283 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PARAFUSO SX UNC G.5 3/8 X 3 RPET	3,00	6,00
3.00	PARAFUSO SX MA 10.9 20X150RP OX	30,00	90,00
3.00	PORCA SX NYL BAIXA M2 MA CHU30	5,00	15,00
3.00	ARRUELA LISA 3/4	1,40	4,20
1.00	BOMBA ALIMENTADORA CUMMINS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PACK, PLCA IVM9453 DEFEITO NA PARTE MECANICA	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2024	PARAFUSO SX UNC G.5 3/8 X 3 RPET ARRUELA DE PRESSÃO 10MM PARAFUSO SX MA 10.9 20X150RP OX PORCA SX NYL BAIXA M2 MA CHU30 ARRUELA LISA 3/4 BOMBA ALIMENTADORA CUMMINS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PACK, PLCA IVM9453 DEFEITO NA PARTE MECANICA	815,90
13/11/2024	Conforme DANFE Nº 001/300;		815,90
21/11/2024	Pagamento de Empenho 13502/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			815,90
TOTAL		815,90	815,90	815,90
SALDO A PAGAR				0,00