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Licitação:	283/2024
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO.
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	31/10/2024
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	31/10/2024
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
31967	Orçamento prévio com a composição dos custos unitários		Baixar  |  Visualizar
31968	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
31969	Projeto básico		Baixar  |  Visualizar
31970	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
31971	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
31972	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar
31973	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
31974	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
32038	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME, CPF/CNPJ 00.890.183/0001-68
conjunto disply	UN	1,00	527,28000	527,28
TAPA PÓ GURDA PÓ	UN	1,00	43,25000	43,25
kit.lacre	UN	1,00	24,00000	24,00
CONSERTO TAGOGRAFO E AFERIÇÃO	SVÇO	1,00	150,00000	150,00
Total do Fornecedor:				744,53
Fornecedor: LEONARDO FLORES CARVALHO, CPF/CNPJ 23.610.278/0001-86
PARAFUSO SX UNC G.5 3/8 X 3 RPET	UN	2,00	3,00000	6,00
ARRUELA DE PRESSÃO 10MM	UN	2,00	0,35000	0,70
PARAFUSO SX MA 10.9 20X150RP OX	UN	3,00	30,00000	90,00
PORCA SX NYL BAIXA M2 MA CHU30	UN	3,00	5,00000	15,00
ARRUELA LISA 3/4	UN	3,00	1,40000	4,20
BOMBA ALIMENTADORA CUMMINS	PC	1,00	700,00000	700,00
PARAFUSO M20X150	UN	1,00	30,00000	30,00
PORCA M20TRAVANTE	UN	8,00	5,00000	40,00
GRAXEIRA 10MM RETA	UN	10,00	2,00000	20,00
PARAFUSO 3/4 X 5	UN	3,00	18,00000	54,00
PORCA 3/4 SX	UN	8,00	2,50000	20,00
ARRUELA 3/4	UN	1,00	1,40000	1,40
REBITE 5X25	UN	30,00	0,50000	15,00
ARRUELA 1/4	UN	1,00	4,00000	4,00
MANGUEIRA 3/8	M	0,90	111,11000	100,00
OLHAL 14MM	UN	2,00	16,00000	32,00
CAPA 3/8	UN	2,00	10,00000	20,00
MANGUEIRA 1/2	M	0,92	40,00000	36,80
CAPA 1/2	UN	2,00	12,00000	24,00
FEMEA RETA JIC 9/16	UN	1,00	14,00000	14,00
FEMEA 90 SEDE PLANA 13/16	UN	1,00	30,00000	30,00
PARAFUSO QUEBRADO / SOLDA	UN	1,00	200,00000	200,00
CALÇO AJUSTE EIXO DIANTEIRO	UN	1,00	160,00000	160,00
BUCHAS DE NYLON	UN	2,00	15,00000	30,00
CANTONEIRA	UN	1,00	320,00000	320,00
SOLDA REFORÇO LAMINA, MAÇARICO E CORTE	UN	1,00	600,00000	600,00
Total do Fornecedor:				2.567,10
Total:				3.311,63

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	514/2024	31/10/2024 à 30/04/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 23.610.278/0001-86 LEONARDO FLORES CARVALHO
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	513/2024	31/10/2024 à 30/04/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 00.890.183/0001-68 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
13502	05/11/2024	LEONARDO FLORES CARVALHO	815,90	815,90	0,00
13503	05/11/2024	LEONARDO FLORES CARVALHO	184,40	184,40	0,00
13505	05/11/2024	LEONARDO FLORES CARVALHO	256,80	256,80	0,00
13506	05/11/2024	LEONARDO FLORES CARVALHO	1.310,00	1.310,00	0,00
13508	05/11/2024	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	594,53	594,53	594,53
13509	05/11/2024	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	150,00	150,00	150,00
Sub-total			3.311,63	3.311,63	744,53