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Última atualização realizada em 18/11/2024 às 08:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13508	Data de lançamento:	05/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	conjunto disply	527,28	527,28
1.00	TAPA PÓ GURDA PÓ	43,25	43,25
1.00	kit.lacre Finalidade: compra de peças para o conserto do tagografo do VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO CHASSI: 9BFYEAKD6DBS25985 PLACA: IUB5897	24,00	24,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2024	conjunto disply TAPA PÓ GURDA PÓ kit.lacre Finalidade: compra de peças para o conserto do tagografo do VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO CHASSI: 9BFYEAKD6DBS25985 PLACA: IUB5897	594,53
06/11/2024	Conforme DANFE Nº 1/6616;		594,53
12/11/2024	Pagamento de Empenho 13508/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			594,53
TOTAL		594,53	594,53	594,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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