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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13506	Data de lançamento:	05/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	283 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PARAFUSO QUEBRADO / SOLDA	200,00	200,00
1.00	CALÇO AJUSTE EIXO DIANTEIRO	160,00	160,00
2.00	BUCHAS DE NYLON	15,00	30,00
1.00	CANTONEIRA	320,00	320,00
1.00	SOLDA REFORÇO LAMINA, MAÇARICO E CORTE Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTES NAS BUCHAS E CANTONEIRAS PARA O VEICULONEW HOLLAND, SEM PLACA. DEFEITO NA PARTE MECANICA	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2024	PARAFUSO QUEBRADO / SOLDA CALÇO AJUSTE EIXO DIANTEIRO BUCHAS DE NYLON CANTONEIRA SOLDA REFORÇO LAMINA, MAÇARICO E CORTE Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTES NAS BUCHAS E CANTONEIRAS PARA O VEICULONEW HOLLAND, SEM PLACA. DEFEITO NA PARTE MECANICA	1.310,00
13/11/2024	Conforme DANFE Nº 0/995;		1.310,00
21/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13506/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885			1.264,94
21/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13506/2024			45,06
TOTAL		1.310,00	1.310,00	1.310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	21/11/2024	45,06		Lançada
TOTAL		45,06