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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13503 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 283 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO M20X150 30,00 30,00
8.00 PORCA M20TRAVANTE 5,00 40,00
10.00 GRAXEIRA 10MM RETA 2,00 20,00
3.00 PARAFUSO 3/4 X 5 18,00 54,00
8.00 PORCA 3/4 SX 2,50 20,00
1.00 ARRUELA 3/4 1,40 1,40
30.00 REBITE 5X25 0,50 15,00
1.00 ARRUELA 1/4 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS CAMINHÃO AGRALE, PLACA ISH0425, DEFEITO NA PARTE MECANICA 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 PARAFUSO M20X150 PORCA M20TRAVANTE GRAXEIRA 10MM RETA PARAFUSO 3/4 X 5 PORCA 3/4 SX ARRUELA 3/4 REBITE 5X25 ARRUELA 1/4 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS CAMINHÃO AGRALE, PLACA ISH0425, DEFEITO NA PARTE MECANICA 184,40
13/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/299; 184,40
21/11/2024 Pagamento de Empenho 13503/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 184,40
TOTAL 184,40 184,40 184,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.