Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13503 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
283 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PARAFUSO M20X150 |
30,00 |
30,00 |
8.00 |
PORCA M20TRAVANTE |
5,00 |
40,00 |
10.00 |
GRAXEIRA 10MM RETA |
2,00 |
20,00 |
3.00 |
PARAFUSO 3/4 X 5 |
18,00 |
54,00 |
8.00 |
PORCA 3/4 SX |
2,50 |
20,00 |
1.00 |
ARRUELA 3/4 |
1,40 |
1,40 |
30.00 |
REBITE 5X25 |
0,50 |
15,00 |
1.00 |
ARRUELA 1/4
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS CAMINHÃO AGRALE, PLACA ISH0425, DEFEITO NA PARTE MECANICA |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2024 |
PARAFUSO M20X150 PORCA M20TRAVANTE GRAXEIRA 10MM RETA PARAFUSO 3/4 X 5 PORCA 3/4 SX ARRUELA 3/4 REBITE 5X25 ARRUELA 1/4
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS CAMINHÃO AGRALE, PLACA ISH0425, DEFEITO NA PARTE MECANICA |
184,40 |
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13/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/299; |
|
184,40 |
|
21/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13503/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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184,40 |
TOTAL |
184,40 |
184,40 |
184,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.