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Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	611	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO	93,23	1.118,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO	1.118,76
24/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/39771;		93,23
21/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,23
08/03/2024	Conforme Boleto Nº 161447;		93,23
21/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,23
08/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/43354;		93,23
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,23
09/05/2024	Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO		93,23
27/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,23
08/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 046112;		93,23
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,23
24/07/2024	Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO		93,23
25/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,23
07/08/2024	Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO		93,23
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,23
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 00/48269;		93,23
25/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,23
18/11/2024	Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO		93,23
21/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,23
TOTAL		1.118,76	839,07	839,07
SALDO A PAGAR				279,69