Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO |
1.118,76 |
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| 24/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/39771; |
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93,23 |
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| 21/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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93,23 |
| 08/03/2024 |
Conforme Boleto Nº 161447; |
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93,23 |
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| 21/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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93,23 |
| 08/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/43354; |
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93,23 |
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| 24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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93,23 |
| 09/05/2024 |
Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO
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93,23 |
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| 27/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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93,23 |
| 08/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 046112; |
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93,23 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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93,23 |
| 24/07/2024 |
Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO
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93,23 |
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| 25/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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93,23 |
| 07/08/2024 |
Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO
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93,23 |
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| 12/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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93,23 |
| 24/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/48269; |
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93,23 |
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| 25/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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93,23 |
| 18/11/2024 |
Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO
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93,23 |
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| 21/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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93,23 |
| 05/12/2024 |
Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO
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93,23 |
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| 09/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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93,23 |
| 23/12/2024 |
Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO
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93,23 |
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| TOTAL |
1.118,76 |
1.025,53 |
932,30 |
| SALDO A PAGAR |
186,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
