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Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	612	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Serviço internet p/EMEF Eduardo Lutz, rua Eduardo	93,23	1.118,76
12.00	Serviço internet p/EMEF Coqueiros, rua Clara Licht	93,23	1.118,76
12.00	Serviço internet p/EMEF Dr. Aires Cecconi, rua Lau	93,23	1.118,76
12.00	Serviço internet p/EMEF Antero Xavier, Estrada Lor Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO	93,23	1.118,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	Serviço internet p/EMEF Eduardo Lutz, rua Eduardo Serviço internet p/EMEF Coqueiros, rua Clara Licht Serviço internet p/EMEF Dr. Aires Cecconi, rua Lau Serviço internet p/EMEF Antero Xavier, Estrada Lor Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO	4.475,04
24/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/39771;		372,92
21/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			372,92
08/03/2024	Conforme Boleto Nº 161447;		372,92
21/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			372,92
08/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/43354;		372,92
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			372,92
09/05/2024	Serviço internet p/EMEF Eduardo Lutz, rua Eduardo Serviço internet p/EMEF Coqueiros, rua Clara Licht Serviço internet p/EMEF Dr. Aires Cecconi, rua Lau Serviço internet p/EMEF Antero Xavier, Estrada Lor Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO		372,92
27/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			372,92
08/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 046112;		372,92
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			372,92
24/07/2024	Serviço internet p/EMEF Eduardo Lutz, rua Eduardo Serviço internet p/EMEF Coqueiros, rua Clara Licht Serviço internet p/EMEF Dr. Aires Cecconi, rua Lau Serviço internet p/EMEF Antero Xavier, Estrada Lor Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO		372,92
25/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			372,92
07/08/2024	Serviço internet p/EMEF Eduardo Lutz, rua Eduardo Serviço internet p/EMEF Coqueiros, rua Clara Licht Serviço internet p/EMEF Dr. Aires Cecconi, rua Lau Serviço internet p/EMEF Antero Xavier, Estrada Lor Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO		372,92
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			372,92
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/48269;		372,92
25/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			372,92
18/11/2024	Serviço internet p/EMEF Eduardo Lutz, rua Eduardo Serviço internet p/EMEF Coqueiros, rua Clara Licht Serviço internet p/EMEF Dr. Aires Cecconi, rua Lau Serviço internet p/EMEF Antero Xavier, Estrada Lor Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO		93,23
18/11/2024	Serviço internet p/EMEF Eduardo Lutz, rua Eduardo Serviço internet p/EMEF Coqueiros, rua Clara Licht Serviço internet p/EMEF Dr. Aires Cecconi, rua Lau Serviço internet p/EMEF Antero Xavier, Estrada Lor Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO		372,92
18/11/2024	erro de liquidaçao		-93,23
21/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			372,92
05/12/2024	Serviço internet p/EMEF Eduardo Lutz, rua Eduardo Serviço internet p/EMEF Coqueiros, rua Clara Licht Serviço internet p/EMEF Dr. Aires Cecconi, rua Lau Serviço internet p/EMEF Antero Xavier, Estrada Lor Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO		372,92
09/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			372,92
23/12/2024	Serviço internet p/EMEF Eduardo Lutz, rua Eduardo Serviço internet p/EMEF Coqueiros, rua Clara Licht Serviço internet p/EMEF Dr. Aires Cecconi, rua Lau Serviço internet p/EMEF Antero Xavier, Estrada Lor Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO		372,92
22/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			372,92
29/01/2025	Conforme Boleto Nº 52516;		372,92
30/01/2025	Pagamento de Empenho 612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			372,92
TOTAL		4.475,04	4.475,04	4.475,04
SALDO A PAGAR				0,00