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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7163	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	146 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.450,00	2.450,00
1.00	SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO	65,00	65,00
1.00	SERVIÇO ABERTURA DE RODA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O REPARO DO VEICULO CARGO, PLACA IUB5807 DA SEC DE OBRAS.	55,00	55,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO SERVIÇO ABERTURA DE RODA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O REPARO DO VEICULO CARGO, PLACA IUB5807 DA SEC DE OBRAS.	2.570,00
27/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/1018;		2.570,00
04/07/2024	Pagamento de Empenho 7163/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.570,00
TOTAL		2.570,00	2.570,00	2.570,00
SALDO A PAGAR				0,00