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Licitação:	146/2024
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO.
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	18/06/2024
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	18/06/2024
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Julgada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
29324	Orçamento prévio com a composição dos custos unitários		Baixar  |  Visualizar
29325	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
29326	Projeto básico		Baixar  |  Visualizar
29327	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
29328	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
29329	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar
29330	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
29331	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
29420	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME, CPF/CNPJ 13.242.803/0001-02
FLUIDO REFRIGERANTE	UN	1,00	190,00000	190,00
OLEO COMPRESSOR	UN	1,00	259,00000	259,00
SOLDA CANO	UN	1,00	45,00000	45,00
FILTRO CABINE	UN	1,00	39,00000	39,00
LIMPEZA DO CONDENSADOR, EVAPORADOR E DO RADIADOR	UN	1,00	860,00000	860,00
GAS DO COMPRESSOR	UN	1,00	297,00000	297,00
BATERIA MOURA 60	UN	1,00	490,00000	490,00
Total do Fornecedor:				2.180,00
Fornecedor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME, CPF/CNPJ 46.866.137/0001-24
MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SVÇO	1,00	2.450,00000	2.450,00
SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO	SVÇO	1,00	65,00000	65,00
SERVIÇO ABERTURA DE RODA	SVÇO	1,00	55,00000	55,00
Total do Fornecedor:				2.570,00
Fornecedor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA - ME, CPF/CNPJ 90.608.043/0001-47
PANO COSTURADO CLEAN	UN	3,00	20,00000	60,00
SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO	UN	3,00	48,00000	144,00
ROLETES PATIM	UN	1,00	132,00000	132,00
TRAVA ROLETE MASTER	UN	4,00	10,00000	40,00
LONA DE FREIO	UN	1,00	157,00000	157,00
CORREIA MICRO V GIRABREQUIM	UN	1,00	153,00000	153,00
Total do Fornecedor:				686,00
Total:				5.436,00

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Fornecedor	CPF/CNPJ	Vigência
Contrato	258/2024	POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA - ME	90.608.043/0001-47	18/06/2024 à 18/12/2024
Contrato	257/2024	EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME	46.866.137/0001-24	18/06/2024 à 18/12/2024
Contrato	255/2024	SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME	13.242.803/0001-02	18/06/2024 à 18/12/2024

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
7163	21/06/2024	EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME	2.570,00	0,00	0,00
7164	21/06/2024	POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA - ME	686,00	0,00	0,00
7165	21/06/2024	SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME	905,00	0,00	0,00
7166	21/06/2024	SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME	259,00	0,00	0,00
7168	21/06/2024	SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME	1.016,00	0,00	0,00
Sub-total			5.436,00	0,00	0,00