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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7168	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FLUIDO REFRIGERANTE	190,00	190,00
1.00	FILTRO CABINE	39,00	39,00
1.00	GAS DO COMPRESSOR	297,00	297,00
1.00	BATERIA MOURA 60 Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRODUTOS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA PARA O REPARO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA IXI9471.	490,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	FLUIDO REFRIGERANTE FILTRO CABINE GAS DO COMPRESSOR BATERIA MOURA 60 Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRODUTOS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA PARA O REPARO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA IXI9471.	1.016,00
19/11/2024	Conforme DANFE Nº 001/610;		1.016,00
22/11/2024	Pagamento de Empenho 7168/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.016,00
TOTAL		1.016,00	1.016,00	1.016,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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