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Exercício: 2024
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7164	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	146 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PANO COSTURADO CLEAN	20,00	60,00
3.00	SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO	48,00	144,00
1.00	ROLETES PATIM	132,00	132,00
4.00	TRAVA ROLETE MASTER	10,00	40,00
1.00	LONA DE FREIO	157,00	157,00
1.00	CORREIA MICRO V GIRABREQUIM Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRODUTOS PARA O REPARO DO VEICULO FORD CARGO, PLACA IUB5807. DA SEC DE OBRAS.	153,00	153,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	PANO COSTURADO CLEAN SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO ROLETES PATIM TRAVA ROLETE MASTER LONA DE FREIO CORREIA MICRO V GIRABREQUIM Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRODUTOS PARA O REPARO DO VEICULO FORD CARGO, PLACA IUB5807. DA SEC DE OBRAS.	686,00
27/06/2024	Conforme DANFE Nº 001/2653;		686,00
TOTAL		686,00	686,00	0,00
SALDO A PAGAR				686,00