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Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	720	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO	155,38	1.864,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO	1.864,60
24/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/39771;		155,38
21/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			155,38
08/03/2024	Conforme Boleto Nº 161447;		155,38
21/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			155,38
08/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/43354;		155,38
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			155,38
09/05/2024	Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO		155,38
27/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			155,38
08/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0446112;		155,38
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			155,38
24/07/2024	Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO		155,38
25/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			155,38
07/08/2024	Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO		155,38
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			155,38
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/48269;		155,38
25/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			155,38
18/11/2024	Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO		93,23
18/11/2024	Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO		155,38
18/11/2024	erro de liquidaçao		-93,23
21/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			155,38
TOTAL		1.864,60	1.398,42	1.398,42
SALDO A PAGAR				466,18