Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO |
1.864,60 |
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| 24/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/39771; |
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155,38 |
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| 21/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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155,38 |
| 08/03/2024 |
Conforme Boleto Nº 161447; |
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155,38 |
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| 21/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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155,38 |
| 08/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/43354; |
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155,38 |
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| 24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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155,38 |
| 09/05/2024 |
Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO
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155,38 |
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| 27/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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155,38 |
| 08/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0446112; |
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155,38 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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155,38 |
| TOTAL |
1.864,60 |
776,90 |
776,90 |
| SALDO A PAGAR |
1.087,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
