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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 732 Data de lançamento: 23/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação
Função: Segurança Pública
Subfunção: Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa "Cidade Protegida"
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 01 ptz/b ru 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 02 ptz/b ru 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 03 fixa/b r 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 03 ptz/b Ga 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 04 ptz/b ru 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 05 fixa/b r 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 05 fixa/b r 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 06 fixa/b b 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 06 fixa/b b 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 07 fixa/c a 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 07 fixa/c a 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 08 fixa/c e 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 08 ptz/c es 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 09 fixa/c T 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 09 fixa/c T 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 10 fixa/c T 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 11 fixa/c r 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 12 fixa/c r 93,23 1.118,76
12.00 Geração de imagens na Brigada Militar de São Vicen 93,23 1.118,76
12.00 Geração de imagens na Delegacia de Polícia Civil d 93,23 1.118,76
12.00 Espelhamento de imagens na Prefeitura Municipal de 93,23 1.118,76
12.00 Espelhamento de imagens no Comando da Brigada Mili Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO 93,23 1.118,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2024 Serviço internet p/câmera de segurança 01 ptz/b ru Serviço internet p/câmera de segurança 02 ptz/b ru Serviço internet p/câmera de segurança 03 fixa/b r Serviço internet p/câmera de segurança 03 ptz/b Ga Serviço internet p/câmera de segurança 04 ptz/b ru Serviço internet p/câmera de segurança 05 fixa/b r Serviço internet p/câmera de segurança 05 fixa/b r Serviço internet p/câmera de segurança 06 fixa/b b Serviço internet p/câmera de segurança 06 fixa/b b Serviço internet p/câmera de segurança 07 fixa/c a Serviço internet p/câmera de segurança 07 fixa/c a Serviço internet p/câmera de segurança 08 fixa/c e Serviço internet p/câmera de segurança 08 ptz/c es Serviço internet p/câmera de segurança 09 fixa/c T Serviço internet p/câmera de segurança 09 fixa/c T Serviço internet p/câmera de segurança 10 fixa/c T Serviço internet p/câmera de segurança 11 fixa/c r Serviço internet p/câmera de segurança 12 fixa/c r Geração de imagens na Brigada Militar de São Vicen Geração de imagens na Delegacia de Polícia Civil d Espelhamento de imagens na Prefeitura Municipal de Espelhamento de imagens no Comando da Brigada Mili Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO 24.612,72
24/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/39771; 2.051,06
21/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 732/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.051,06
08/03/2024 Conforme Boleto Nº 161447; 2.051,06
21/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 732/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.051,06
08/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/43354; 2.051,06
24/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 732/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.051,06
08/05/2024 Serviço internet p/câmera de segurança 01 ptz/b ru Serviço internet p/câmera de segurança 02 ptz/b ru Serviço internet p/câmera de segurança 03 fixa/b r Serviço internet p/câmera de segurança 03 ptz/b Ga Serviço internet p/câmera de segurança 04 ptz/b ru Serviço internet p/câmera de segurança 05 fixa/b r Serviço internet p/câmera de segurança 05 fixa/b r Serviço internet p/câmera de segurança 06 fixa/b b Serviço internet p/câmera de segurança 06 fixa/b b Serviço internet p/câmera de 2.051,06
TOTAL 24.612,72 8.204,24 6.153,18
SALDO A PAGAR 18.459,54
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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