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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8427	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LAMPADAS PINGÃO	11,00	22,00
11.00	LAMPADAS 24V	8,00	88,00
3.00	LENTE LANTERNA Finalidade: COMPRA DE LAMPADAS E LENTE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81.	48,00	144,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	LAMPADAS PINGÃO LAMPADAS 24V LENTE LANTERNA Finalidade: COMPRA DE LAMPADAS E LENTE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81.	254,00
19/11/2024	Conforme DANFE Nº 890/57775115;		254,00
25/11/2024	Pagamento de Empenho 8427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			254,00
TOTAL		254,00	254,00	254,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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