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Licitação:	168/2024
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO.
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	08/07/2024
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	08/07/2024
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Julgada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
29774	Orçamento prévio com a composição dos custos unitários		Baixar  |  Visualizar
29775	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
29776	Projeto básico		Baixar  |  Visualizar
29777	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
29778	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
29779	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar
29780	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
29781	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA, CPF/CNPJ 03.367.142/0001-80
TUBO INJETOR	SVÇO	1,00	90,00000	90,00
TERMINAL BATERIA	UN	1,00	72,00000	72,00
BOMBA ALIMENTADORA	UN	1,00	475,00000	475,00
Total do Fornecedor:				637,00
Fornecedor: REGIS MENEZES DEPRA MEI , CPF/CNPJ 16.739.688/0001-66
CONSERTO DE MOTOR E TROCAR JUNTAS DE CABEÇOTE	UN	1,00	2.200,00000	2.200,00
CONSERTO DE MOLAS	SVÇO	1,00	700,00000	700,00
CONSERTO DE FREIOE TROCAR CUICAS DE FREIO	SVÇO	1,00	450,00000	450,00
SERVIÇO DE SOLDA DO CANO INJETOR	SVÇO	1,00	150,00000	150,00
Total do Fornecedor:				3.500,00
Fornecedor: EDER FIORIN SARAN MEI, CPF/CNPJ 21.730.815/0001-04
LAMPADAS PINGÃO	UN	2,00	11,00000	22,00
LAMPADAS 24V	UN	11,00	8,00000	88,00
LENTE LANTERNA	UN	3,00	48,00000	144,00
SERVIÇO ELETRICO	UN	1,00	200,00000	200,00
Total do Fornecedor:				454,00
Fornecedor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME, CPF/CNPJ 46.866.137/0001-24
MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SVÇO	1,00	120,00000	120,00
Total do Fornecedor:				120,00
Fornecedor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA, CPF/CNPJ 90.608.043/0001-47
UNIAO PARA TUBO 12	UN	2,00	20,00000	40,00
CUÍCA DE FREIO 30x30 LNG	UN	1,00	385,00000	385,00
Total do Fornecedor:				425,00
Total:				5.136,00

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Fornecedor	CPF/CNPJ	Vigência
Contrato	289/2024	REGIS MENEZES DEPRA MEI	16.739.688/0001-66	08/07/2024 à 08/01/2025
Contrato	288/2024	POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	90.608.043/0001-47	08/07/2024 à 08/01/2025
Contrato	287/2024	LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA	03.367.142/0001-80	08/07/2024 à 08/01/2025
Contrato	286/2024	EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME	46.866.137/0001-24	08/07/2024 à 08/01/2025
Contrato	285/2024	EDER FIORIN SARAN MEI	21.730.815/0001-04	08/07/2024 à 08/01/2025

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
8423	15/07/2024	POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	425,00	0,00	0,00
8424	15/07/2024	EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME	120,00	0,00	0,00
8425	15/07/2024	REGIS MENEZES DEPRA MEI	3.500,00	0,00	0,00
8426	15/07/2024	EDER FIORIN SARAN MEI	200,00	0,00	0,00
8427	15/07/2024	EDER FIORIN SARAN MEI	254,00	0,00	0,00
8454	15/07/2024	LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA	637,00	0,00	0,00
Sub-total			5.136,00	0,00	0,00